毕节高新区轻纺产业发展局2026年部门预算

目录

第一部分  毕节高新区轻纺产业发展局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  毕节高新区轻纺产业发展局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、 支出预算安排情况

三、一般公共预算情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

第三部分  毕节高新区轻纺产业发展局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表

第四部分  名词解释 

第一部分  毕节高新区轻纺产业发展局概况

一、主要职能

毕节高新技术产业开发区轻纺产业发展局职责：主要统筹轻纺产业发展工作，负责轻纺产业发展战略、产业规划、发展政策、科技创新、成果转化相关工作；负责轻纺产业项目申报、建设、调度等工作；负责轻纺产业经济运行调度、数据统计。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：预算单位构成：本部门为一级预算单位，部门预算即为本级决算。

人员构成：毕节高新技术产业开发区轻纺产业发展局核定事业编制5名。设局长1名，副局长1名，2026年年初部门实有人数为5人，在职人员5人。

第二部分  毕节高新区轻纺产业发展局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节高新区轻纺产业发展局2026年收入预算总额为129.18万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算129.18万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5.28万元，卫生健康支出3.25万元，资源勘探工业信息等支出115.78万元，住房保障支出4.87万元。

因毕节高新区轻纺产业发展局于2025年新成立，无与2025年预算数相比。

二、支出预算安排情况

2026年公共财政预算安排基本支出84.36万元，项目支出44.82万元。均为县本级支出，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：

基本支出具体是：

1．严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费77.1万元。

2．办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费7.26万元。

3．严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴0万元。

项目支出具体是：

1．编制毕节市七星关区（毕节高新区）桑蚕茧丝绸产业发展规划44.82万元。

三、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

毕节高新区轻纺产业发展局2026年一般公共预算129.18万元，因我单位于2025年新成立，无与2025年相比数。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出（类）5.28万元，占4.08％；卫生健康支出（类）3.25万元，占2.50％；资源勘探工业信息等支出（类）115.78万元，占89.62％；住房保障支出（类）4.87万元，占3.80％。

（三）一般公共预算具体使用情况

1．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）

2026年预算数为44.82万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）

2．资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）事业运行（项）

2026年预算数为70.96万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）预算数为61.09万元，机关商品和服务支出（类）办公经费（款）预算数为8.96万元，机关商品和服务支出（类）公务接待费（款）预算数为0.4万元，机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）预算数为0.51万元。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2026年预算数为4.95万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为4.95万元。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2026年预算数为0.33万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为0.33万元。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2026年预算数为0.2万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为0.2万元。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2026年预算数为1.29万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为1.29万元。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年预算数为1.76万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为1.76万元。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算数为4.87万元，无与2025年预算相比数（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）住房公积金（款）预算数4.87万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年度“三公”经费财政拨款支出预算0.4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.3％，与2025年预算相比（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。其中：公务接待费支出预算0.4万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.3％，占“三公”经费的100％，公务用车运行费支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0.00％，占“三公”经费的0.00％。具体情况说明如下：

我单位不涉及社会事务，车辆由高新区党政办统一管理。

（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。

（二）公务接待费。2026年公务接待费预算安排为0.4万元，占公共财政预算支出的0.3％，无与2025年预算相比（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。

（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2026年公务用车运行维护费预算为0万元，占公共财政预算支出的0.00　％。主要原因是：高新区车辆统一由党政办进行管理。

五、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年轻纺产业发展局的机关运行经费财政拨款预算54.69万元（2025年新成立单位，无2025年年初预算）。主要包括办公费2.86万元、工会经费2.1万元、差旅费4万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出0.51万元、委托业务费44.82万元。

（二）政府采购情况

2026年度政府采购预算为0万元。

（三）　国有资产占有使用情况

轻纺产业发展局截止2026年年初资产总额131.78万元，其中：流动资产129.18万元，固定资产2.60万元，共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

轻纺产业发展局2026年预算绩效管理项目1个，涉及财政资金44.82万元，项目绩效目标设置情况如下：

项目一：编制毕节市七星关区（毕节高新区）桑蚕茧丝绸产业发展规划