2026年毕节高新区规划建设局预算和 “三公”经费预算公开

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2026年毕节高新区规划建设局预算和 “三公”经费预算公开

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毕节高新区规划建设局2026年部门预算

第一部分毕节高新区规划建设局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分毕节高新区规划建设局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、支出预算安排情况

三、一般公共预算情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

第三部分毕节高新区规划建设局2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表　

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表

第四部分名词解释

第一部分毕节高新区规划建设局概况

一、主要职能

毕节高新技术产业开发区规划建设局职责

各股室职责如下：

（一）办公室：负责文秘、保密、联络、会务、财务、信息、宣传、督办、政务公开、后勤服务、档案管理工作；负责制定全年工作计划、各项工作制度和管理制度；负责目标绩效管理，单位机构编制、干部人事、劳动工资工作；负责有关建设资金和国有资产的管理、使用工作；负责职工思想政治教育和精神文明建设；负责本部门规范性文件制定、印发与报送备案工作；完成局领导和上级部门交办的有关工作。

（二）规划建设股：根据相关法律、法规、规章等规定，负责园区国土空间规划的编制和执行；负责园区内建设项目规划、管理、组织等服务性综合工作；负责初审园区内建设项目规划方案并提供项目征地红线图，为独立建厂企业或用地项目办理建设项目用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证提供服务；负责高新区范围内建设施工、消防、城镇燃气等领域管理工作；收集、整理、归档园区企业规划、建设资料；完成市住建局、市自然资源局安排的有关工作。

（三）环境保护股：全面贯彻落实生态环境基本制度；负责确定园区重点污染企业和重点企业的污染物排放统计工作，并按时上报及公布；负责为园区规划、项目建设环境影响评价提供服务；负责园区内环境污染防治的日常服务，对园区内污染物排放情况和污染设施及其他环保设施的运转情况进行现场检查，并将检查情况报送上级环境保护部门；负责协调能源资源节约和综合利用、循环经济、做好资源利用有关工作及各类污染物排放总量控制工作；指导协调和督促生态保护修复工作，会同相关部门编制生态保护规划，督促重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调和配合园区内的中央、省委生态环境保护督察工作，指导、督促园区内生态环境保护问题整改。完成局领导和上级部门交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：本部门为一级预算单位，部门预算即为本级决算。毕节高新技术产业开发区规划建设局设3个股室：办公室、规划建设股、环境保护股等3个股室。

人员构成：毕节高新技术产业开发区规划建设局核定事业编制3名。设局长1名，副局长1名，2026年年初部门实有人数为3人，其中：在职人员3人，均为事业编制。

第二部分　毕节高新区规划建设局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节高新区规划建设局2026年收入预算总额为1756.92万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算1756.92万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出4.48万元，卫生健康支出2.84万元，城乡社区支出1745.52万元，住房保障支出4.08万元。

毕节高新区规划建设局预算当年收支总额与2025年预算数612.41万元相比，增加1144.51万元，增长186.88％。主要原因是：2026年年初在编人员增加1名，2026年新增项目支出。

二、支出预算安排情况

2026年公共财政预算安排基本支出72.61万元，项目支出1684.31万元。均为县本级支出，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：

基本支出具体是：

1．严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费65.16万元。

2．办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费7.45万元。

3．严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴0万元。

项目支出具体是：

1．环保整改办部门事务工作经费项目3万元。

2．规划建设部门运转经费项目25万元。

3．贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目备用电源修复项目4.1万元。

4．贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目跟踪审计费项目8万元。

5．贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目监理服务费项目9万元。

6．小坝污水处理厂运营管理费、废液处置费项目1374．86万元。

7．21号地块（合盛房地产）10KV线路迁改安装工程项目30万元。

8．2026年报批地块勘界项目9万元。

9．2026年用地报批服务项目18万元。

10．毕节高新技术产业开发区产业规划环评项目60万元。

11．毕节高新技术产业开发区产业规划环评招标代理费项目0.58万元。

12．毕节高新技术产业开发区贵州轻纺城产业规划（2024－2035）水环境容量专项论证项目9.96万元。

13．毕节高新技术产业开发区贵州轻纺城产业规划（2024－2035）环境影响评价项目19．91万元。

14．毕节高新技术产业开发区辖区生态环境隐患问题排查项目10万元。

15．毕节高新区供水厂项目特许经营方案编制费项目13.5万元。

16．毕节高新区小坝污水处理厂提标改造项目特许经营方案编制费项目14.8万元。

17．测绘放线服务项目30万元。

18．东冶老基地1号厂房北侧围墙消除安全隐患项目4.65万元。

19．高新区招商图项目0.18万元。

20．关于对诚泽嘉合新自行建设内容的资产评估项目1.9万元。

21．关于对宏盛纺织片区需搬迁企业自行建设内容的资产评估项目2.96万元。

22．关于对硕亿管业、亿新建材、品信实业自行建设内容的资产评估项目2.96万元。

23．关于对新联大高分子科技有限公司自行建设内容的资产评估项目1.95万元。

24．开发区集约节约全面评价项目30万元。

三、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

毕节高新区规划建设局2026年一般公共预算1756.92万元，比2025年执行数增加219.65万元，比2025年执行数增长14.29％。主要原因：2026年年初在编人员增加1名，2026年新增项目支出。比2025年预算数增加1144.51万元，比2025年预算数增长186.88％。主要原因：2026年年初在编人员增加1名，2026年新增项目支出。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业支出4.48万元，占0.25％；卫生健康支出2.84万元，占0.16％；城乡社区支出1745.52万元，占99.35％；住房保障支出4.08万元，占0.23％。

（三）一般公共预算具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费收入（项）

2026年预算数为4.19万元，比2025年预算数增加1.49万元，增长55.26％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为4.19万元。

2．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2026年预算数为0.29万元，比2025年预算数增加0.29万元，增长100 ％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为0.29万元。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）　

2026年预算数为1.53万元，比2025年预算数增加0.6万元，增长64.71 ％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为0.29万元。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2026年预算数为1.13万元，比2025年预算数增加0.44万元，增长64.72 ％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为1.13万元。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助支出（项）

2026年预算数为0.18万元，比2025年预算数减少0.04万元，下降17.64 ％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）预算数为0.18万元。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2026年预算数为61.21万元，比2025年预算数增加7.62万元，增长14.22 ％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）预算数为53.76万元；按政府经济分类机关商品和服务支出（类）办公经费（款）预算数为6.72万元；按政府经济分类机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）预算数为0.2万元；按政府经济分类机关商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）预算数为0.53万元。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

2026年预算数为3万元，比2025年预算数减少0.94万元，下降23.86％。其中，按政府经济分类机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）预算数为3万元。

8．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

2026年预算数为1681.31万元，比2025年预算数增加1231.71万元，增长273.95％。其中，按政府经济分类机关商品和服务支出（类）委托业务费（款）预算数为1681.31万元。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算数为4.08万元，比2025年预算数增加1.58万元，增长63.52％。其中，按政府经济分类机关工资福利支出（类）住房公积金（款）预算数为4.08万元。

四、“三公”经费预算情况

2026年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0％，与上年持平。其中：公务接待费支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0％，占“三公”经费的0％，公务用车运行费支出预算0万元，占一般公共预算财政拨款支出预算0％，占“三公”经费的0％。具体情况说明如下：

我单位不涉及社会事务，车辆和接待由高新区党政办统一管理。

（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与2025年预算相同。

（二）公务接待费。2026年公务接待费预算安排为0万元，占公共财政预算支出的0％。与去年年初预算相比，公务接待费持平，主要原因是：我单位不涉及社会事务，车辆和接待由高新区党政办统一管理。

（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2026年公务用车运行维护费预算为0万元，占公共财政预算支出的0％。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算持平，主要原因是：我单位不涉及社会事务，车辆和接待由高新区党政办统一管理。

五、政府性基金预算支出情况说明

2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年毕节高新区规划建设局机关运行经费财政拨款预算7.45万元，比2025年预算减少0.31万元，降低3.99％，主要包括：办公费4.83万元；水费0.16万元；邮电费0.06万元；差旅费0.2万元；工会经费1.47万元；劳务费0.2万元；其他商品和服务支出0.53万元。

（二）政府采购情况

2026年度政府采购预算为0万元，主要是货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况

毕节高新区规划建设局截止2026年年初资产总额1818.24万元，其中：流动资产1816.71万元，固定资产1.53万元，共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

毕节高新区规划建设局2026年预算绩效管理项目24个，涉及财政资金1684.31万元，项目绩效目标设置情况如下：

项目一：环保整改办部门事务工作经费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		环保整改办部门事务工作经费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：
		财政拨款	3万元
		其中：上级补助
		本级安排	3万元
		其他资金
总体目标	保障环保整改办环保网、快检试剂包等物资的采购
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	运转项目数量		≥3个
		质量指标	经费支出的合规性		合规
		时效指标	重点问题按期推进率		≥95%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	投诉举报办结率		≥93%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥93%

项目二：规划建设部门运转经费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		规划建设部门运转经费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：
		财政拨款	25万元
		其中：上级补助
		本级安排	25万元
		其他资金
总体目标	确保规划建设部门涉及基础设施项目前期工作完成，保障基础设施项目顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成项目数量		≥5个
		质量指标	项目成果通过率		=100%
		时效指标	年度工作完成及时率		≥98%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%

	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	基础设施配套完善率		≥92%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对规划建设工作满意度		≥94%

项目三：21号地块（合盛房地产）10KV线路迁改安装工程项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		21号地块（合盛房地产）10KV线路迁改安装工程项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：
		财政拨款	30万元
		其中：上级补助
		本级安排	30万元
		其他资金
总体目标	21号地块和盛房地产10KV线路迁改及拆除
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目工程数量		≥1个
		质量指标	合规性		合规
		时效指标	项目完成率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			施工合同成本		≤30万元
	效益指标	经济效益指标	成本节约		降低线路损耗率
		社会效益指标	提升社会服务		改善居民生活质量
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%

项目四：2026年报批地块勘界项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		2026年报批地块勘界项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：
		财政拨款	9万元
		其中：上级补助
		本级安排	9万元
		其他资金
总体目标	2026年报批地块勘界项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目数量		≥1个
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		时效指标	项目按计划开工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	效益指标	经济效益指标	推动产业发展		有效推动
		社会效益指标	提高土地使用效率		有效提高
		生态效益指标	保护耕地		有效保护
		可持续影响指标	提高土地权属清晰度		有效提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥97%

项目五：2026年用地报批服务项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		2026年用地报批服务项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：
		财政拨款	18万元
		其中：上级补助
		本级安排	18万元
		其他资金
总体目标	2026年用地报批服务项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目数量		≥1个
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		时效指标	项目按计划开工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%

	效益指标	经济效益指标	提高地均收入		有效提高
		社会效益指标	增加吸纳劳动力人数		有效增加
		生态效益指标	提高项目绿化率		有效提高
		可持续影响指标	提高土地资源利用效率		有效提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥97%

项目六：毕节高新技术产业开发区产业规划环评项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新技术产业开发区产业规划环评项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	60万元
		财政拨款	60万元
		其中：上级补助
		本级安排	60万元
		其他资金
总体目标	完成高新区规划环境影响报告书编制并上会通过取得批复
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	编制规划环境影响报告书数量		≥1份
		质量指标	规划环境影响报告书规范性		规范
		时效指标	规划环评完成时限		≥6个月
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			咨询服务采购成本		≤60万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	提升环境质量		显著提升周边环境质量
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥92%

项目七：毕节高新技术产业开发区产业规划环评招标代理费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新技术产业开发区产业规划环评招标代理费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	0.58万元
		财政拨款	0.58万元
		其中：上级补助
		本级安排	0.58万元
		其他资金
总体目标	遴选出毕节高新技术产业开发区产业规划环评编制单位
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	规划环评招标代理数量		≥1个
		质量指标	规划环评招标代理合规性		合规
		时效指标	规划环评招标代理完成时限		≥1个月
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			规划环评招标代理成本		≤0.58万元
	效益指标	经济效益指标	优质服务商遴选率		≥98%
		社会效益指标	规划环评合规推进率		≥93%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥96%

项目八：毕节高新技术产业开发区贵州轻纺城产业规划（2024-2035）环境影响评价项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新技术产业开发区贵州轻纺城产业规划（2024-2035）环境影响评价项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	19.916万元
		财政拨款	19.916万元
		其中：上级补助
		本级安排	19.916万元
		其他资金
总体目标	1.及时提供开展规划环境影响报告书编制工作所需资料清单，并进行现场踏勘及污染源调查、环境现状调研；2.在约定时间内，按照国家有关技术导则和规范要求开展规划环境影响评价工作，保证规划环境影响报告书达到国家级地方有关技术规范要求并通过生态环境主管部门组织的技术审查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	环境影响评价报告书数量		≥1份
		质量指标	环境影响评价报告书编制规范性		规范
		时效指标	完成时限		≥6个月
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			环境影响评价报告书编制成本		≤19.916万元
	效益指标	经济效益指标	提升资源利用效率		有效提升
		社会效益指标	环境监测覆盖率		=100%
		生态效益指标	生态红线保护达标率		=100%
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥93%

项目九：毕节高新技术产业开发区贵州轻纺城产业规划（2024-2035）水环境容量专项论证项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新技术产业开发区贵州轻纺城产业规划（2024-2035）水环境容量专项论证项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	9.956万元
		财政拨款	9.956万元
		其中：上级补助
		本级安排	9.956万元
		其他资金
总体目标	1.及时提供开展水环境容量专项论证报告编制工作所需资料清单并进行现场踏勘及污染源调查、环境现状调研；2.在约定时间内，按照国家有关技术导则和规范要求开展水环境容量专项论证工作，保证水环境容量专项论证报告达到国家级地方有关技术规范要求并通过生态环境主管部门组织的技术审查。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	水环境容量专项论证报告数量		≥1份
		质量指标	水环境容量专项论证报告规范性		规范
		时效指标	水环境容量专项论证报告完成时限		≥6个月
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			水环境容量专项论证报告编制成本		≤9.956万元
	效益指标	经济效益指标	提升资源利用效率		有效提升
		社会效益指标	环境监测覆盖率		=100%
		生态效益指标	生态红线保护达标率		=100%
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十：毕节高新技术产业开发区辖区生态环境隐患问题排查项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新技术产业开发区辖区生态环境隐患问题排查项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节高新区财政金融工作局
资金情况（万元）		年度资金总额：	10万元
		财政拨款	10万元
		其中：上级补助
		本级安排	10万元
		其他资金
总体目标	（1）排查辖区内企业环保手续办理情况以及生产环节产生的固废，废水，废气等废弃物的产生，存储，处理，排放及相关设施运行情况； (2）判断企业存在的生态环境隐患风险，结合相关污染防治的要求，提出合理的整改意见； (3）排查结果将作为管委会环境监管的重要依据，将向毕节高新技术产业开发区规划建设局提交《毕节高新技术产业开发区辖区生态环境隐患问题排查报告》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	排查地块量		≥2个
			排查辖区企业家数		≥327家
		质量指标	排查报告编制完成率		=100%
		时效指标	排查报告编制开工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			技术服务采购成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	提升环境量		≥97%
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十一：毕节高新区供水厂项目特许经营方案编制费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新区供水厂项目特许经营方案编制费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	13.5万元
		财政拨款	13.5万元
		其中：上级补助
		本级安排	13.5万元
		其他资金
总体目标	1.编制资料清单，向甲方和相关政府部门调研访谈，详细了解项目情况。 2.根据《国家发展改革委办公厅关于印发〈政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）〉的通知》（发改办投资〔2024〕227号）的要求编制特许经营方案，内容主要包括：（1）项目概况（项目概况、项目实施机构等、特许经营主要内容、政府承诺和保障）；（2）项目可行性分析（建设必要性、建设方案分析、要素保障条件、运营服务要求、主要风险识别和分析）；（3）特许经营模式可行性论证（项目属性分析、项目收费渠道和方式、项目盈利能力分析、比较优势分析、参与意愿分析、合法合规性分析、特许经营风险分析）；（4）特许经营主要内容（特许经营范围、实施方式、特许经营期限和资产权属、特许经营主要原则和合作边界、特许经营者选择、交易结构与投融资结构、监督管理和运营评价、风险管控、政府承诺和保障、调整、变更等）；（5）结论和建议（主要研究结论、问题与建议、附表、附图和附件）。实际编制时将结合项目情况对上述内容增加和重新编排。如法规政策要求发生变化的，则按当时有效的政策编制特许经营方案。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	特许经营方案编制数量		≥1个
		质量指标	特许经营方案编制规范性		规范
		时效指标	完成时限		≥12个月
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			特许经营方案编制成本		≤13.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升环境质量		≥97%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十二：毕节高新区小坝污水处理厂提标改造项目特许经营方案编制费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		毕节高新区小坝污水处理厂提标改造项目特许经营方案编制费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	14.8万元
		财政拨款	14.8万元
		其中：上级补助
		本级安排	14.8万元
		其他资金
总体目标	1.编制资料清单提交给甲方，由甲方协调相关部门或单位提供资料。 2.根据《国家发展改革委办公厅关于印发〈政府和社会资本合作项目特许经营方案编写大纲（2024年试行版）〉的通知》（发改办投资〔2024〕227号）的要求编制特许经营方案，内容主要包括：（1）项目概况（项目概况、项目实施机构等、特许经营主要内容、政府承诺和保障）；（2）项目可行性分析（建设必要性、建设方案分析、要素保障条件、运营服务要求、主要风险识别和分析）；（3）特许经营模式可行性论证（项目属性分析、项目收费渠道和方式、项目盈利能力分析、比较优势分析、参与意愿分析、合法合规性分析、特许经营风险分析）；（4）特许经营主要内容（特许经营范围、实施方式、特许经营期限和资产权属、特许经营主要原则和合作边界、特许经营者选择、交易结构与投融资结构、监督管理和运营评价、风险管控、政府承诺和保障、调整、变更等）；（5）结论和建议（主要研究结论、问题与建议、附表、附图和附件）。实际编制时乙方可以结合项目情况对上述内容增加和重新编排。如国家对特许经营有关法律法规政策规定发生变化的，则按当时有效的法律法规政策规定编制特许经营方案。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	咨询服务数量		≥1个
		质量指标	方案编制规范性		规范
		时效指标	完成时限		≥6个月
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			咨询服务采购成本		≤14.8万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升环境质量		≥98%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%

项目十三：测绘放线服务项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		测绘放线服务项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	30万元
		财政拨款	30万元
		其中：上级补助
		本级安排	30万元
		其他资金
总体目标	测绘放线服务项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目数量		≥1个
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		时效指标	项目按计划开工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	效益指标	经济效益指标	提高测绘效率		有效提高
		社会效益指标	推动行业发展		有效推动
		生态效益指标	提高项目绿化率		有效提高
		可持续影响指标	提高数据完整性		有效提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥97%

项目十四：东冶老基地1号厂房北侧围墙消除安全隐患项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		东冶老基地1号厂房北侧围墙消除安全隐患项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	4.646万元
		财政拨款	4.646万元
		其中：上级补助
		本级安排	4.646万元
		其他资金
总体目标	1.按合同的约定履行义务，完成成交项目。不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。 2.签订合同后90日历天内完成并提交成果。 3.承担的本项目验收不合格的，甲方有权拒绝验收并追究乙方相应的经济和法律责任。逾期交货的，每逾期1日应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金。 4.承担的本项目有瑕疵的，验收小组应书面向其提出补救或整改意见并约定期限，乙方应在约定的期限内完成补救或整改，逾期的每逾期1日应按合同总金额的3‰向需方支付违约金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目施工数量		≥1个
		质量指标	项目施工合规性		合规
		时效指标	计划完工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			项目施工成本		≤4.646万元
	效益指标	经济效益指标	降低事故概率		减少潜在损失
		社会效益指标	安全性能提升		保护周边居民安全
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十五：高新区招商图项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		高新区招商图项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	0.18万元
		财政拨款	0.18万元
		其中：上级补助
		本级安排	0.18万元
		其他资金
总体目标	（1）对高新区辖区内企业、道路、工业园区分部情况进行汇总排版；（2）编制完成后用于招商布局。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	汇总园区片区数量		≥2个
		质量指标	合规性		合规
		时效指标	招商图绘制完成率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			招商图绘制成本		≤0.18万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	满足管委会招商引资需求		≥98%
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%

项目十六：关于对诚泽嘉合新自行建设内容的资产评估项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		关于对诚泽嘉合新自行建设内容的资产评估项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	1.9万元
		财政拨款	1.9万元
		其中：上级补助
		本级安排	1.9万元
		其他资金
总体目标	1.须在具备价格评估条件之日始10个工作日内出具价格评估报告。 2.在出具价格评估报告后，如需进行涉诉讼质证情况，乙方有义务配合。 3.对甲方提供的资料有保密义务。 4.在正式受理后无客观理由不得中止或解除委托价格评估事项，如乙方原因造成价格评估事项中止或解除，将退还此次业务甲方已支付的全部费用，并以本次评估费用的10%承担违约责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	资产评估委托数量		≥1个
		质量指标	评估合规性		合规
		时效指标	计划完工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			资产评估委托成本		≤1.9万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范区域内规划		提升区域规划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十七：关于对宏盛纺织片区需搬迁企业自行建设内容的资产评估项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		关于对宏盛纺织片区需搬迁企业自行建设内容的资产评估
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	2.96万元
		财政拨款	2.96万元
		其中：上级补助
		本级安排	2.96万元
		其他资金
总体目标	1.须在具备价格评估条件之日始10个工作日内出具价格评估报告。 2.在出具价格评估报告后，如需进行涉诉讼质证情况，乙方有义务配合。 3.对甲方提供的资料有保密义务。 4.在正式受理后无客观理由不得中止或解除委托价格评估事项，如乙方原因造成价格评估事项中止或解除，将退还此次业务甲方已支付的全部费用，并以本次评估费用的10%承担违约责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	价格评估委托数量		≥1个
		质量指标	评估合规性		合规
		时效指标	计划完工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			价格评估委托成本		≤2.96万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范区域内规划		提升区域规划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十八：关于对硕亿管业、亿新建材、品信实业自行建设内容的资产评估项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		关于对硕亿管业、亿新建材、品信实业自行建设内容的资产评估项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	2.96万元
		财政拨款	2.96万元
		其中：上级补助
		本级安排	2.96万元
		其他资金
总体目标	1.须在具备价格评估条件之日始10个工作日内出具价格评估报告。 2.在出具价格评估报告后，如需进行涉诉讼质证情况，乙方有义务配合。 3.对甲方提供的资料有保密义务。 4.在正式受理后无客观理由不得中止或解除委托价格评估事项，如乙方原因造成价格评估事项中止或解除，将退还此次业务甲方已支付的全部费用，并以本次评估费用的10%承担违约责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	资产评估委托数量		≥1个
		质量指标	资产评估委托规范性		合规
		时效指标	资产评估委托计划完工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			资产评估委托成本		≤2.96万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范区域内规划		提升区域规划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%

项目十九：关于对新联大高分子科技有限公司自行建设内容的资产评估项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		关于对新联大高分子科技有限公司自行建设内容的资产评估项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	1.95万元
		财政拨款	1.95万元
		其中：上级补助
		本级安排	1.95万元
		其他资金
总体目标	1.须在具备价格评估条件之日始10个工作日内出具价格评估报告。 2.在出具价格评估报告后，如需进行涉诉讼质证情况，乙方有义务配合。 3.对甲方提供的资料有保密义务。 4.在正式受理后无客观理由不得中止或解除委托价格评估事项，如乙方原因造成价格评估事项中止或解除，将退还此次业务甲方已支付的全部费用，并以本次评估费用的10%承担违约责任。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	评估委托数量		≥1个
		质量指标	评估委托合规性		合规
		时效指标	计划完工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			评估委托成本		≤1.95万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	规范区域内规划		提升区域规划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%

项目二十：贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目备用电源修复项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目备用电源修复项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	4.10万元
		财政拨款	4.10万元
		其中：上级补助
		本级安排	4.10万元
		其他资金
总体目标	1.对历史遗留项目2014年公租房消防备用电源开展修复工程； 2.修复完成后达到消防设备设施停电仍能正常工作，保障群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	排查备用电源使用设备		≥3个
		质量指标	备用电源修复率		=100%
		时效指标	计划开工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			电源修复成本		≤4.10万元
	效益指标	经济效益指标	能源效率提升		降低长期能源消耗成本
		社会效益指标	居住环境改善		改善居民居住环境
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障居民利益		保障居民基本生活
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%

项目二十一：贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目跟踪审计费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目跟踪审计费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	8万元
		财政拨款	8万元
		其中：上级补助
		本级安排	8万元
		其他资金
总体目标	对历史遗留项目2014年公租房开展审计结算工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展审计结算数量		≥1个


		质量指标	开展审计结算合规性		合规
		时效指标	审计结算完成率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			审计结算成本		≤8万元
	效益指标	经济效益指标	成本节约率		≥95%
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%

项目二十二：贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目监理服务费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		贵州省毕节经济开发区2014年公租房项目监理服务费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	9万元
		财政拨款	9万元
		其中：上级补助
		本级安排	9万元
		其他资金
总体目标	对历史遗留项目2014年公租房剩余工程开展监理服务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目监理服务数量		≥1个
		质量指标	监理服务合规性		合规
		时效指标	监理服务完成率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			项目监理服务成本		≤9万元
	效益指标	经济效益指标	保障工程质量和进度		促进经济发展
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥98%

项目二十三：开发区集约节约全面评价项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		开发区集约节约全面评价项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	30万元
		财政拨款	30万元
		其中：上级补助
		本级安排	30万元
		其他资金
总体目标	开发区集约节约全面评价项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	项目数量		≥1个
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		时效指标	项目按计划开工率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	效益指标	经济效益指标	提高地均收入		有效提高
		社会效益指标	耕地数量保护		有效保护
		生态效益指标	提高土地污染治理率		有效提高
		可持续影响指标	提高土地利用效率		有效提高
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥97%

项目二十四：小坝污水处理厂运营管理费、废液处置费项目

项目绩效目标表
（2026年度）

项目名称		小坝污水处理厂运营管理费、废液处置费项目
省级主管部门
市县主管部门				市县财政部门	毕节市高新区财政局
资金情况（万元）		年度资金总额：	1374.86万元
		财政拨款	1374.86万元
		其中：上级补助
		本级安排	1374.86万元
		其他资金
总体目标	确保毕节小坝镇污水处理厂正常运行，将自管网收集系统采集的污水经毕节小坝镇污水处理厂加以净化处理至达到排放标准，并将所产生的净化水和污泥按规定的方式处置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	有效处理污水量		≥1200t
		质量指标	污水处理合格率		≥95%
		时效指标	按规定时间处理污水率		=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
			污水处理厂运营管理费、废液处置费成本		≤1374.86万元
	效益指标	经济效益指标	解决就业岗位数		≥7个
		社会效益指标	处理污水率		≥90%
		生态效益指标	区域生态环境改善成效		显著改善
		可持续影响指标	污水处理率		达到区域规划要求
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥90%

第三部分　毕节高新区规划建设局2026年部门预算表

毕节高新区规划建设局2026年部门预算表.xls

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费收入（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）　：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗补助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十四）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）机关工资福利支出（类）工资资金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

（二十七）机关工资福利支出（类）社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

（二十八）对事业单位经常性补助（类）工资福利支（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

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